一、办公用品、低值易耗品，各科室根据节约原则，科室主任或护士长按实际需要量每月作一次预算计划填写《各科后勤物资申领计划表》并签名。于月底25日前将预算计划申领单交至后勤仓库保管员。后勤仓库综合各科预算计划统计汇总交总务科按程序审批后采购、入库后，仓库保管员根据科室申领计划单，发货出库并及时安排人员送货到科室验收，确认签字。

    二、非仓库储备物资及固定资产按程序审批后交采购员采购，并送至使用科室验收。

    三、各科室及部门如需要特殊规格或非常物品时（注明用途、规格、数量），应提前一周通知仓库有关管理人员，未经总务科科长同意，各科室部门不得擅自外出购物。

    四、下送物质品质、规格不符合的，申领科室通过负责人填写退货申请，总务科及时安排人员更换或退货。

    五、总务科坚持下送下收制度，不断改进工作，端正服务态度，提高服务质量。